[파워피벗 공부] 계획 대비 실적 차이분 예제

지난 번 Running Total 과 다른 데이터 모델 간 슬라이서에 대한 포스팅에 이어 오늘은 같은 데이터를 약간 수정하여 계획과 실적, 이 2개의 데이터모델이 관계로 연결된 상태로 수량과 가격차이로 GAP 을 분석하는 피벗을 만들어보도록 하자. 

차이에 대한 분석 식은 표준원가 차이 분석의 기본 모형으로 구성하였다. 

표준원가 차이분석 모델

계산된 예시는 아래와 같다.

차이분석 계산 예시

이 예시대로 데이터 모델을 구성하기 위해 계획과 실적의 각각 단가를 측정값으로 추가 하였다.

단가 측정값

단가 측정값은 이미 만들어 놓은 수량과 금액을 나누는 식으로 구성하였고 다시 수량차이와 금액차이를 측정값으로 아래와 같이 추가 한다. 

단가차이 := Sales qty * ( Sales unit price - Plan unit price) 

수량차이 := Plan unit price * (Sales qty - Plan qty) 

슬라이서까지 붙인 완성된 모습이다. 

하나의 피벗 테이블에 단가, 수량 차이를 표현

이것으로 1월에 라벤더 제품이 강남점의 개인매출 실적 GAP 이 단가로 인한 -750원의 불리한 차이와 수량으로 인한 유리한 차이 2,500원으로 계획대비 1,750원 초과 달성한 사실을 확인 할 수 있다. 

이러한 분석을 할때 보통 큰 숫자에서 시작해서 작은 단위로 내려가는 드릴 다운을 많이 하게 된다. 여기서는 난수를 생성하여 만든 데이터이므로 항목별로 유의미한 비교 결과를 만들어내지는 못하지만 자신의 회사일이라면 가장 큰 영향도를 갖는 항목부터 하나씩 내려가다보면 차이에 대한 인사이트를 찾을 수 있을 것이다. 

주로 기능에 초점을 두고 포스팅을 하다가 데이터의 내용에 초점을 두려니 생각이 많아진다. 데이터 내용에 대한 분석 노하우가 더 중요하지만 아직 여력이 안되는 관계로 ㅜㅜ... 

일찍 퇴근합시다. 

Data_품목_매장_판매실적_Running total_PQ분석.xlsx

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